pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站,前身为“北京电子信息产业(集团)有限责任公司”,系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业(集团)有限责任公司的批复”设立。

1999年,根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业(集团)修改章程的批复”,北京电子信息产业(集团)有限责任公司更名为pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站。

本公司属电子行业,经营范围主要包括:授权内的国有资产经营管理。

pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站现所属事业单位6家,分别为:

1、北京信息职业技术学院(全额拨款事业单位)

2、北京市电子产品质量检测中心(差额拨款事业单位)

3、北京市电子工业干部学校(全额拨款事业单位)

4、北京市电子科技情报研究所(全额拨款事业单位)

5、北京市电子工业环保技安中心(差额拨款事业单位)

6、北京电子信息技师学院(全额拨款事业单位)

(二)人员构成情况

pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站部门事业编制1421人,实际947人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)347人。

离退休人员999人,其中:离休68人,退休931人。

二、2018年收入及支出总体情况

(一)2018年收入预算64635.86万元,比2017年60607.87万元增加4027.99万元,增长6.65%。其中:财政拨款56348.08万元,比2017年51562.73万元增加4785.35万元,增长主要原因是所属学校生均定额进行调整;使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1048.37万元,比2017年700万元增加348.37万元;其他资金7239.42万元,比2017年8345.14万元减少1105.72万元。

其他资金中,专户管理的事业收入3597万元,比2017年3891.82万元减少294.82万元;上级补助收入0万元,比2017年50万元减少50万元;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)269万元,比2017年40万元增加229万元;事业单位经营收入1935万元,比2017年1300.57万元增加634.43万元,主要原因为电子产品检测规模扩大,营业收入增长;附属单位上缴收入0万元,比2017年100万元减少100万元;其他收入1万元,比2017年96万元减少95万元;继续使用的财政性结转资金1437.42万元,比2017年2866.75万元减少1429.33万元。

(二)2018年支出预算64635.86万元,比2017年60607.87万元增加4027.99万元,增长6.65%。其中:基本支出预算50578.40万元,占总支出预算78.24%,比2017年44520.29万元增加6058.11万元,增长13.61%,增长主要原因是所属学校生均定额调整及人员正常晋级;项目支出预算12763.27万元,比2017年15560.24万元减少2796.97万元,下降17.98%,减少主要原因是根据事业规划调整,减少部分项目支出。上缴上级支出0万元,与上年持平;事业单位经营支出1294.19万元,比2017年527.35万元增加766.84万元,增加145.41%,主要原因为业务量增多,经营成本增加;对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

三、主要支出情况

项目支出预算12763.27万元,比2017年15560.24万元减少2796.97万元,下降17.98%,减少主要原因是根据事业规划调整,减少部分项目支出。我公司所属事业单位项目预算主要支出方向为改善办学条件,加强对于基础设施改造、设备购置和信息化建设。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年"三公"经费财政拨款预算56.11万元,比2017年"三公"经费财政拨款预算减少1.23万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平

2、公务接待费。2018年预算数7.59万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数48.52万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数48.52万元,其中:公务用车加油26.64万元,公务用车维修11.65万元,公务用车保险7.2万元,其他3.04万元。比2017预算数49.75万元减少1.23万元,主要原因为落实中央八项规定,减少公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站部门政府采购预算总额5530.197648万元,其中:政府采购货物预算3254.679338万元,政府采购服务预算2275.51831万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2018年无政府购买服务的预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目42个,占全部预算项目89个的47.19%。填报绩效目标的项目支出预算7760.11万元,占全部项目支出预算的60.80%。(详见附件11)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.附件1:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年收支总表.xls

2.附表2:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年收入总表.xls

3.附表3:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年支出总表.xls

4.附件4:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年财政拨款收支总表.xls

5.附件5:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款支出表.xls

6.附件6:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

7.附件7:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

8.附件8:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

9.附件9:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

10.附件10:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

11.附件11:pc蛋蛋开奖_pc蛋蛋网站及所属事业单位2018年项目支出绩效目标申报表.zip